Toda a interface foi elabora com foco na usabilidade do usuário, onde agrupamos em uma única interface todas as informações necessárias para o preenchimento da solicitação de reembolso de despesa e aprovação de contas a pagar, visando o menor esforço para lançamento das despesas e facilidade no visualização dos comprovantes.
Cada comprovante utilizado pelo usuário é armazenado fisicamente de forma estruturada. Esta estrutura tem como o objetivo facilitar a gestão da equipe de TI sobre os arquivos.
Através deste configurador é possível criar múltiplas regras e defini-las para usuários distintos, possibilitando que cada usuário ou grupo de usuários utilizem de regras diferentes. É neste cadastros que são definidos todos processos que serão direcionados ao usuário, como quais despesas podem ser informados, limites de valores por despesa ou limite diário, vínculos obrigatórios, aprovadores e muito mais.
Possibilidade de criação de múltiplos aprovadores com seus respectivos limites de aprovação. A lista dos aprovadores é definida por usuário ou grupo de usuários, possibilitando assim, que cada gestor realize somente as aprovações correspondentes a sua equipe.
Integração com o módulo Financeiro (Conta a Pagar) pode ser realizada de forma aglutinada por usuário, por natureza ou sem aglutinação. Demais informações como data de vencimento são parametrizadas na aplicação.
Integração com o módulo Gestão de Pessoal é definida durante a implantação, visando atender as necessidades e particularidades de cada cliente de forma personalizada.
A tabela de preço é utilizada para despesas que possuem valores fixos de reembolso, impedindo o usuário de alterar o valor durante o lançamento da despesa. Este recurso é normalmente utilizado para despesas de quilometragem, onde é pago um valor fixo por KM.
Apresenta todas as despesas e seus respectivos status.
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